• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2246007489 tovar bufet 240,55 s DPH 2405130657 26/2021/SŠ 06.05.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 07.05.2024
    Faktúra 8348722820 internet 23,89 s DPH 4/2022 06.05.2024 Slovak Telekom a.s., Bratislava 07.05.2024
    Faktúra 4592077147 PHM 681,72 s DPH 20026137 06.05.2024 Slovnaft,a.s., Bratislava 07.05.2024
    Faktúra 2246007491 potraviny 311,82 s DPH 2405130198 25/2021/SŠ 06.05.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 07.05.2024
    Faktúra 8348729523 tel.poplatok - mobil 66,00 s DPH 13,14/2020 06.05.2024 Slovak Telekom a.s., Bratislava 07.05.2024
    Faktúra 2246007490 čistiace prostriedky 77,46 s DPH 2405130558 25/2021/SŠ 06.05.2024 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Nitra 07.05.2024
    Faktúra 8348754103 tel.poplatok - pevná 37,97 s DPH 320128079 06.05.2024 Slovak Telekom a.s., Bratislava 07.05.2024
    Faktúra 20241235 BOZP a PO 162,00 s DPH 20/2021/SŠ 06.05.2024 Safety Control - VTZ s.r.o., Trnava 07.05.2024
    Faktúra 2024015 materiál OV 1 275,00 s DPH 06.05.2024 SOŠ obchodu,služieb a rozvoja vidieka Kravany nad Dunajom 07.05.2024
    Faktúra 24036 inštalácia PC 219,04 s DPH 21/2021/SŚ 06.05.2024 BLESKANET, s.r.o., Trnava 07.05.2024
    Faktúra 24037 profilaktika 156,00 s DPH 21/2021/SŚ 06.05.2024 BLESKANET, s.r.o., Trnava 07.05.2024
    Faktúra 2024142 preprava 145,00 s DPH 03.05.2024 Trabo s.r.o., Chtelnica 07.05.2024
    Faktúra 6240496 materiál na opravu a údržbu 112,99 s DPH 1363/24 03.05.2024 Michal Hruška - MET AGRO Kočín 07.05.2024
    Faktúra 1052402348 elek.energia 1 330,54 s DPH 71/2023 03.05.2024 ENCARE s.r.o. Bratislava 07.05.2024
    Faktúra 1052402347 elek.energia 21,52 s DPH 71/2023 03.05.2024 ENCARE s.r.o. Bratislava 07.05.2024
    Faktúra 2402434 potraviny 145,14 s DPH 8/2023 03.05.2024 Boris Prítrský PRIMAPEK Chtelnica 07.05.2024
    Faktúra 202404011 materiál na opravu a údržbu 81,51 s DPH 1354/24 02.05.2024 Jozef Mrišo - PREFOS Trebatice 07.05.2024
    Faktúra 12000 materiál na opravu a údržbu 194,98 s DPH 1350/24 02.05.2024 Pavol Ušák - TECHNO PLUS Veselé 07.05.2024
    Faktúra 2024011 materiál OV 116,00 s DPH 02.05.2024 SOŠ obchodu,služieb a rozvoja vidieka Kravany nad Dunajom 07.05.2024
    Faktúra 241109334 čistiace prostriedky 58,32 s DPH 33/2021/SŠ 02.05.2024 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava 07.05.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/13306