• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra Metro Nitra,fa č. 006032468, čistiace prostriedky s DPH 05.01.2011
    Faktúra 18530 tovar bufet 19,68 s DPH 9000/57/18 05.11.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 06.11.2018
    Faktúra 552018 preprava žiakov 500,00 s DPH 29.10.2018 XMAY s.r.o., Stupava 31.10.2018
    Faktúra 44180343 kancelársky materiál 371,06 s DPH 1443/18 31.10.2018 GRAND ROYAL, spol. s r.o., Piešťany 06.11.2018
    Faktúra 18520 ovocie,zelenina 56,26 s DPH 1725/18 31.10.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 06.11.2018
    Faktúra 04102018 letáky 360,00 s DPH 31.10.2018 Business&Marketing service, s.r.o., Bratislava 06.11.2018
    Faktúra 18523 tovar bufet 15,28 s DPH 9000/55/18 05.11.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 06.11.2018
    Faktúra 1011853068 elektrická energia 21,25 s DPH TT0145/2008 05.11.2018 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 06.11.2018
    Faktúra 1011853067 elektrická energia 998,34 s DPH TT0145/2008 05.11.2018 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 06.11.2018
    Faktúra 18522 ovocie,zelenina 137,82 s DPH 1726/18 05.11.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 06.11.2018
    Faktúra 180100782 inzerát 35,87 s DPH 29.10.2018 A.B. Piešťany s.r.o., Piešťany 31.10.2018
    Faktúra 18531 ovocie,zelenina 211,07 s DPH 1728/18 05.11.2018 AD - FRUIT Anna Detková, Krakovany 06.11.2018
    Faktúra 7106455724 MO plyn sl.byt 280,00 s DPH 3101401654 05.11.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava 06.11.2018
    Faktúra 7106455634 MO plyn hala 129,00 s DPH 3100051968 05.11.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava 06.11.2018
    Faktúra 7106455734 MO plyn laboratórium 4,00 s DPH 3101384389 05.11.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava 06.11.2018
    Faktúra 181012 zemiaky 72,00 s DPH 1724/18 05.11.2018 AGRO - družstvo Trebatice 06.11.2018
    Faktúra 20180072 inzercia 199,00 s DPH 05.11.2018 TV Karpaty, s.r.o., Piešťany 06.11.2018
    Faktúra 4591050663 PHM 182,66 s DPH 5611852402 05.11.2018 Slovnaft a.s., Bratislava 06.11.2018
    Faktúra 1811110418 tepelná energia 7 264,78 s DPH 15/2009/P 05.11.2018 Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava 06.11.2018
    Faktúra 1806045 knihy AJ 102,25 s DPH 29.10.2018 OXICO Bratislava 31.10.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/13334